Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			17.08.2011						09.10.2017
	Faktúra	121/2023	Microsoft Office - elektronická licencia	87,60	s DPH	20208	20208	19.12.2023	Origin Solutions, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	19.12.2023	19.12.2023
	Faktúra	108/2023	čistiace potreby	359,30	s DPH	20230345	20230345	29.11.2023	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	109/2023	čistiace potreby	594,83	s DPH	20230339	20230339	28.11.2023	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	110/2023	osvetlenie	68,70	s DPH	98552006	98552006	28.11.2023	Donoci s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	28.11.2023	28.11.2023
	Faktúra	111/2023	osvetlenie	35,90	s DPH	98556236	98556236	29.11.2023	Donoci s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	112/2023	telefón	54,42	s DPH	1012573201	8340125256	11.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	113/2023	teplo	2 016,23	s DPH	20230767	20230767	11.12.2023	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	114/2023	elektrina	505,10	s DPH	5100264827	7292253248	06.12.2023	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	115/2023	stravovanie	26,95	s DPH	182023	182023	04.12.2023	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	116/2023	stolový kalendár	68,64	s DPH	23128280	1810046481	28.11.2023	Fuego.sk, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	28.11.2023	28.11.2023
	Faktúra	117/2023	stoličky	823,00	s DPH	20230029	20230029	19.12.2023	Kater s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	118/2023	rozšírenie wifi siete a kamerového systému	232,80	s DPH	2023184	2023184	20.12.2023	Peter Lachata - IT Pohotovosť	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	119/2023	monitor	403,76	s DPH	615272621	615272621	05.12.2023	HSI Sp.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	120/2023	čižmy pre TO	550,00	s DPH	20230013	20230013	15.12.2023	Matúš Škovránek	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	122/2023	koberec	158,74	s DPH	20230037	20230037	21.12.2023	Pavol Bednár	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	106/2023	hudobné nástroje	3 380,00	s DPH	2023024	2023024	20.11.2023	EXMUSIC	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	123/2023	tanečné topánky	79,80	s DPH	128659	128659	14.12.2023	Dance Master s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	124/2023	oceľové rebríky	95,70	s DPH	1202324082	1202324082	14.12.2023	BAZ s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	125/2023	stoličky	916,00	s DPH	20230030	20230030	21.12.2023	Kater s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1047