• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011 09.10.2017
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.02.2011 09.10.2017
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2009 09.10.2017
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.10.2013 09.10.2017
    Zmluva Datalan s DPH 26.02.2019 Datalan a.s. 11.03.2019
    Zmluva 34/2021 TEPLO s DPH 044/16 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021
    Zmluva 21/2021 telefonné služby 12,56 s DPH 21.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2021
    Faktúra 86/2022 elektrina 450,65 s DPH 2290298490 7293580354 11.11.2022 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
    Faktúra 78/2022 kurz prvej pomoci 75,00 s DPH 760-12134 20220131 12.10.2022 Jozef Choma ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 18.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 79/2022 dokumentácia BOZP+školenie 150,00 s DPH 760-12134 20220140 28.10.2022 Jozef Choma ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 80/2022 telefon 14,17 s DPH 81309759 1331127067 31.10.2022 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 81/2022 stravovanie 12,04 s DPH 162022 162022 31.10.2022 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 82/2022 telefon 50,00 s DPH 1012573201 8316632386 02.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 83/2022 stravovanie 389,57 s DPH 3/1 252022 03.11.2022 Školská jedáleň pri ZS B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 84/2022 toner 145,00 s DPH 22100893 221803 21.11.2022 Bardcomp s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
    Faktúra 85/2022 teplo 776,82 s DPH 20220662 20220662 10.11.2022 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
    Faktúra 90/2022 stravovanie 13,76 s DPH 182022 182022 02.12.2022 Śkolská jedáleň Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
    Faktúra 87/2022 revízia elektrospotrebičov 490,56 s DPH 2200254 2200254 18.11.2022 EZ Control, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2022 29.11.2022
    Faktúra 88/2022 ochrana majetku 39,84 s DPH 15/PCO/03 9014200059 18.11.2022 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
    Faktúra 89/2022 stravovanie 443,36 s DPH 3/1 282022 02.12.2022 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/831