• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 35/2021 koberec 253,00 s DPH koberec koberec 30.05.2021 Diego Bardejov koberec Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 36/2021 strava rn 425,43 s DPH dohoda dohoda 30.06.2021 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 30.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 67/2021 za stravu 197,23 s DPH dohod dohoda 30.10.2021 ZS krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 74/2021 KONTR.EL.SPOTR. 1 305,36 s DPH TEL. TEL.DOH. 30.11.2021 Effective ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 08.12.2021 15.12.2021
    Faktúra 79/2021 EVID. 30,00 s DPH REG DOH. 9121000664 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 52/2022 aplikácie 189,72 s DPH 12786 84122001756 12.07.2022 Vema, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 97/2020 spotreba vody za IV.Q 2020 845,76 s DPH 10-000016928 PO 2008 25600238884 31.12.2020 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 11.01.2021 11.01.2021
    Faktúra 89/2021 voda IV Q 986,36 s DPH 10-00001692PO2008 25000452490 05.01.2022 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 14.01.2022 31.12.2021
    Faktúra 29/2022 el.energia 377,58 s DPH 5100264827 22902984490 29.04.2022 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 11.05.2022 11.05.2022
    Faktúra 43/2019 Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur, 239,64 s DPH 21258086459 03.05.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
    Faktúra 82/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur, 247,63 s DPH 21255552296 30.08.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
    Faktúra 29/2019 Položky: agenda, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur, 199,00 s DPH 9180004188 01.03.2019 Applied Software 26.11.2019
    Faktúra 39/2024 asc agenda 30,00 s DPH 9124002343 9124002343 02.05.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.05.2024 02.05.2024
    Faktúra 17/2024 asc agenda 40,00 s DPH 9124001921 9124001921 25.03.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 1/2024 asc agenda 289,00 s DPH 9124000029 9124000029 08.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.01.2024 09.01.2024
    Faktúra 38/2023 asc domena 30,00 s DPH 9123000759 9123000759 03.05.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 03.05.2023 03.05.2023
    Faktúra 5/2023 asc agenda 269,00 s DPH 9123000060 9123000060 12.01.2023 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.01.2023 25.01.2023
    Faktúra 35/2022 asc agenda 30,00 s DPH 9122000729 9122000729 02.05.2022 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 03.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 1/2022 aSc Agenda Komplet žiakov ZUŠ 249,00 s DPH 9122000039 9122000039 10.01.2022 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 14.01.2022 14.01.2022
    Faktúra 2/2022 podpora 189,72 s DPH 9727 9122000039 15.01.2022 Vema, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 19.01.2022 31.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/779