Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9/2025	teplo	2 327,31	s DPH	20250089	20250089	10.03.2025	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	10/2025	telefón	46,95	s DPH	1012573201	8365938679	07.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	12/2025	elektrina	221,72	s DPH	2290298490	7292874189	06.03.2025	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	14/2025	stravovanie	9,80	s DPH	42025	42025	03.03.2025	Školská jedáleň Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	13/2025	stravovanie	620,60	s DPH	82025	82025	28.02.2025	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	11/2025	telefón	6,49	s DPH	81309759	1541838772	26.02.2025	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	1/2025	teplo	2 739,70	s DPH	13148/P	20250020	10.02.2025	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	17.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	3/2025	elektrina	260,46	s DPH	5100264827	7293465175	07.02.2025	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	2/2025	telefón	46,95	s DPH	8364345637	8364345637	07.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	7/2025	stravovanie	14,70	s DPH	22025	22025	31.01.2025	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	4/2025	stravovanie	736,60	s DPH	32025	32025	31.01.2025	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	8/2025	telefón	2,55	s DPH	81309759	1371731191	27.01.2025	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	5/2025	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	246,00	s DPH	12786	8412500391	20.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	6/2025	6/2025	309,00	s DPH	9125001068	9125001068	13.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	161/2024	teplo	2 537,59	s DPH	20240921	20240921	10.01.2025	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	16.01.2025	16.01.2025
	Faktúra	160/2024	telefón	47,35	s DPH	1012573201	8362752611	08.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	16.01.2025	16.01.2025
	Faktúra	153/2024	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	15,84	s DPH	12786	8422401971	07.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	08.01.2025	08.01.2025
	Faktúra	156/2024	elektrina	282,05	s DPH	2290298490	7292594842	06.01.2025	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.01.2025	09.01.2025
	Faktúra	155/2024	vodné, stočné	110,14	s DPH	2000002228	2501226527	31.12.2024	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	08.01.2025	08.01.2025
	Faktúra	151/2024	vodné, stočné	1 447,32	s DPH	2000002228	2501111506	31.12.2024	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.01.2025	03.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/957