Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20/2020	za el.energiu	261,00	s DPH	16141038092		04.02.2020	Slovakia Energy s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	20/2021	mat. farby	155,50	s DPH	21049	21049	16.04.2021	Color-Mix	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	21.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	20/2022	za stravu	427,06	s DPH	9/2022	9/2022	31.03.2022	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	06.04.2022	06.04.2022
	Faktúra	20/2023	telefón	14,74	s DPH	81309759	1451256057	29.03.2023	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	20/2024	stravovanie	672,80	s DPH	92024	92024	27.03.2024	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	20/2025	telefón	3,00	s DPH	81309759	1311740768	26.03.2025	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	01.04.2025	01.04.2025
		2017005		339,00	s DPH			09.02.2017	exmusic ivan Revilak					09.10.2017
		2017043		530,40	s DPH			23.03.2017	Stabo					09.10.2017
		2018022		450,00	s DPH			20.07.2018	exmusic ivan Revilak					11.01.2019
		2018035		93,60	s DPH			06.04.2018	47034653					11.01.2019
		2018062		120,00	s DPH			14.12.2018	Bardejovská televizína spoločnosť					11.01.2019
	Faktúra	21/2019	Položky: Reklamné sl. balík Profesional, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,	300,00	s DPH		0003252019	02.03.2019	Profesional register					26.11.2019
	Faktúra	21/2020	za stravu	15,40	s DPH	42020		28.02.2020	Školská jedálen pri ZŠ Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	13.03.2020	05.03.2020
	Zmluva	21/2021	telefonné služby	12,56	s DPH			21.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka		21.04.2021
	Faktúra	21/2022	voda	1 044,00	s DPH	10-000016928PO2008	2500499586	31.03.2022	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	14.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	21/2023	stravovanie	612,90	s DPH	092023	092023	31.03.2023	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	21/2024	teplo	1 106,90	s DPH	13148/P	20240225	18.03.2024	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	21/2025	stravovanie	812,00	s DPH	132025	132025	31.03.2025	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.04.2025	03.04.2025
		2180018		239,38	s DPH			07.03.2018	DLC, s.r.o. DLC, s.r.o.					11.01.2019
	Faktúra	22/2019	Položky: spotreba vody od 7.12.2018 do 13.3.2019, 1.000000 ks, Suma položky 379.14 Eur,	379,14	s DPH		2124871268	03.03.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/964