• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 81/2021 za stravu ZSKRPELCA s DPH DOH. 232021 30.11.2021 ZS krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 17.12.2021 30.11.2021
    Faktúra 1/2020 Spracovanie dokumentácie PZS 90.- s DPH 20190040 15.01.2020 Choma Jozef ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 30.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 70/2023 koberec 163 078,00 s DPH 20230029 20230029 23.08.2023 Bednár Pavol ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.08.2023 25.08.2023
    Faktúra 131/2023 hudobné nástroje 16 337,70 s DPH 20230037 20230037 28.12.2023 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 107/2022 hudobné nástroje 6 900,00 s DPH 2022037 2022037 30.12.2022 Ivan Revilak Exmusic ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.01.2023 17.01.2023
    20170018 5 193,02 s DPH 16.02.2017 BARDTERM 09.10.2017
    Faktúra 71/2023 notebooky pre vyučujúcich 4 689,90 s DPH 420101 33600201 21.08.2023 FAST PLUS a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.08.2023 21.08.2023
    Faktúra 8/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4620.60 Eur, 4 620,60 s DPH 20190018 01.02.2019 BARDTERM 26.11.2019
    20180136 4 532,44 s DPH 20.03.2018 BARDTERM 11.01.2019
    20180019 3 924,72 s DPH 20.02.2018 BARDTERM 11.01.2019
    Faktúra 72/2023 notebooky pre vyučujúcich 3 812,40 s DPH 420101 33600204 21.08.2023 FAST PLUS a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.08.2023 21.08.2023
    Faktúra 27/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 3724.54 Eur, 3 724,54 s DPH 20190133 01.03.2019 BARDTERM 26.11.2019
    20170134 3 520,67 s DPH 20.03.2017 BARDTERM 09.10.2017
    Faktúra 106/2023 hudobné nástroje 3 380,00 s DPH 2023024 2023024 20.11.2023 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2023 22.11.2023
    Faktúra 34/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3306.66 Eur, 3 306,66 s DPH 20190248 30.03.2019 BARDTERM 26.11.2019
    Faktúra 130/2023 zosilovač, svetlá 3 268,00 s DPH 20230061 20230061 21.12.2023 Nestaudio s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 17/2020 teplo 3 059,71 s DPH 20200076 28.02.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020 13.03.2020
    20180194 2 939,66 s DPH 24.04.2018 BARDTERM 11.01.2019
    Faktúra 7/2024 teplo 2 850,36 s DPH 13148/P 20240020 09.02.2024 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.02.2024 13.02.2024
    20180656 2 816,53 s DPH 21.12.2018 BARDTERM 11.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/739