|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
teplo
|
2 491.55 |
s DPH |
13148/P
|
20240852
|
09.12.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
farby, riedidlá, pásky, papiere, motúzy pre VO
|
447,84 |
s DPH |
24091
|
24091
|
02.12.2024 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
elektrina
|
283,04 |
s DPH |
5100264827
|
7293860352
|
02.12.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
pevný disk, úložisko, konfigurácia
|
666,00 |
s DPH |
2024150
|
2024150
|
29.11.2024 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
krabička, spojka sieťová, konektor, kábel, montáž, konfigurácia
|
479,40 |
s DPH |
2024151
|
2024151
|
29.11.2024 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
81309759
|
1391708586
|
29.11.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
tonery
|
99,00 |
s DPH |
241538
|
241538
|
29.11.2024 |
Bardcomp .s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
182024
|
182024
|
29.11.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
stravovanie
|
852,60 |
s DPH |
312024
|
312024
|
29.11.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
PTZ Optics Studio Pro
|
887,00 |
s DPH |
24224711
|
2415711
|
28.11.2024 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
televízor, 2x tlačiaren,držiak na TV
|
912,35 |
s DPH |
2104661499
|
5407059109
|
27.11.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
kopírovací papier
|
204,00 |
s DPH |
3567
|
92400646
|
27.11.2024 |
Peter Gerši - GC Tech. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
toaletné potreby
|
525,95 |
s DPH |
20240350
|
20240350
|
27.11.2024 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
výsuvná zásuvka , redukcia, kábel
|
127,31 |
s DPH |
5407039171
|
5407039171
|
27.11.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
baletné dresy, tanečné pančuchy
|
79,50 |
s DPH |
16267
|
202411164
|
27.11.2024 |
Lemon sport s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
spracovanie dokumentácie PZS
|
120,00 |
s DPH |
20240173
|
20240173
|
27.11.2024 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
karnevalový kostým
|
47,78 |
s DPH |
2855446
|
2855446
|
25.11.2024 |
Stoklasa textilní glanatérie s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
stropný držiak, kábel, projektor
|
929,88 |
s DPH |
5406984955
|
2104383650
|
25.11.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |