|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Položky: čp, 1.000000 ks, Suma položky 124.39 Eur,
|
124,39 |
s DPH |
|
20190216
|
03.08.2019 |
Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 409.64 Eur,
|
409,64 |
s DPH |
|
212019
|
29.09.2019 |
ZS BARDEJOV KRPELCA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur,
|
123,60 |
s DPH |
|
621904395
|
29.09.2019 |
DATALAN |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur,
|
239,64 |
s DPH |
|
2125667069
|
29.09.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Položky: zriadovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
|
99,00 |
s DPH |
|
21913938
|
15.09.2019 |
RAABE |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
|
54,00 |
s DPH |
|
420200237
|
24.09.2019 |
VEMA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur,
|
8,90 |
s DPH |
|
1490255416
|
21.09.2019 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur,
|
1 531,76 |
s DPH |
|
20190534
|
30.08.2019 |
BARDTERM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 176.63 Eur,
|
176,63 |
s DPH |
|
2125563391
|
30.08.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
|
90,00 |
s DPH |
|
1902099
|
30.08.2019 |
Factor Kočnar Lukáš |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur,
|
247,63 |
s DPH |
|
21255552296
|
30.08.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Položky: t-com, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,
|
41,48 |
s DPH |
|
8240817499
|
28.08.2019 |
T-COM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur,
|
3,13 |
s DPH |
|
1490227587
|
10.08.2019 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Položky: videotext, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00 |
s DPH |
|
2019022
|
06.08.2019 |
Bardejovská televizína spoločnosť |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Položky: školenie odborný semninár, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
|
70,00 |
s DPH |
|
04092019
|
05.08.2019 |
Kantorka, n.o. Kantorka,n.o |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
|
90,00 |
s DPH |
|
1901799
|
02.08.2019 |
Factor Kočnar Lukáš |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,
|
15,40 |
s DPH |
|
162019
|
29.09.2019 |
Śkolská jedáleň Kurima |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 214.68 Eur,
|
214,68 |
s DPH |
|
2192207126
|
02.08.2019 |
SEVT SEVT |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Položky: el.energia august, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur,
|
182,00 |
s DPH |
|
1614103808
|
01.08.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
26.11.2019 |