|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
34/2021
|
TEPLO
|
|
s DPH |
|
|
044/16 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Datalan
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
telefonné služby
|
|
s DPH |
8254141614
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.03.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2009 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
telefonné služby
|
1,49 |
s DPH |
1012573000
|
8139759
|
30.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 153.07 |
s DPH |
044/16
|
20210333
|
30.05.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
za teplo fixná zložka máj
|
1 495.51 |
s DPH |
20200314
|
|
30.06.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
za teplo -fixná zložka
|
1 499.47 |
s DPH |
20200255
|
|
30.04.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.06.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
chlap. a dievč. lajblik, dievč. sukne, zástery- TO
|
1 500.00 |
s DPH |
240006
|
24006
|
29.10.2024 |
Andrea Potočňáková - Salon Andrea |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 808.35 |
s DPH |
20200195
|
|
31.03.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.06.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
81309759
|
1391708586
|
29.11.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
telefón
|
2,71 |
s DPH |
81309759
|
1441368560
|
31.07.2023 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
telefón
|
2,83 |
s DPH |
81309759
|
1561525910
|
29.05.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
telefón
|
2,89 |
s DPH |
81309759
|
1511513274
|
26.04.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
|
1201116675
|
|
2,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
teplo
|
2 491.55 |
s DPH |
13148/P
|
20240852
|
09.12.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
p9/2019
|
Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,
|
3,00 |
s DPH |
|
152019
|
29.09.2019 |
Śkolská jedáleň Kurima |
|
|
|
|
26.11.2019 |