|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2009 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
34/2021
|
TEPLO
|
|
s DPH |
|
|
044/16 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
telefonné služby
|
|
s DPH |
8254141614
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.03.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Datalan
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
telefonné služby
|
1,49 |
s DPH |
1012573000
|
8139759
|
30.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 153.07 |
s DPH |
044/16
|
20210333
|
30.05.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
za teplo fixná zložka máj
|
1 495.51 |
s DPH |
20200314
|
|
30.06.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
za teplo -fixná zložka
|
1 499.47 |
s DPH |
20200255
|
|
30.04.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.06.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 808.35 |
s DPH |
20200195
|
|
31.03.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.06.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
telefón
|
2,71 |
s DPH |
81309759
|
1441368560
|
31.07.2023 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
|
1201116675
|
|
2,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
p9/2019
|
Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,
|
3,00 |
s DPH |
|
152019
|
29.09.2019 |
Śkolská jedáleň Kurima |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
za stravu
|
3,08 |
s DPH |
62020
|
|
26.03.2020 |
Školská jedálen pri ZŠ Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur,
|
3,13 |
s DPH |
|
1490227587
|
10.08.2019 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
02
|
3,19 |
s DPH |
1540476945
|
|
23.04.2020 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
telefonné služby
|
3,28 |
s DPH |
1360417654
|
|
27.06.2020 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
telefonné služby
|
3,44 |
s DPH |
zmluva
|
1420825797
|
25.09.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
01.10.2021 |
30.10.2021 |