|
|
Faktúra |
35/2021
|
koberec
|
253,00 |
s DPH |
koberec
|
koberec
|
30.05.2021 |
Diego Bardejov |
koberec |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
strava rn
|
425,43 |
s DPH |
dohoda
|
dohoda
|
30.06.2021 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
za stravu
|
197,23 |
s DPH |
dohod
|
dohoda
|
30.10.2021 |
ZS krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
KONTR.EL.SPOTR.
|
1 305,36 |
s DPH |
TEL.
|
TEL.DOH.
|
30.11.2021 |
Effective |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
aplikácie
|
189,72 |
s DPH |
12786
|
84122001756
|
12.07.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
spotreba vody za IV.Q 2020
|
845,76 |
s DPH |
10-000016928 PO 2008
|
25600238884
|
31.12.2020 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
voda IV Q
|
986,36 |
s DPH |
10-00001692PO2008
|
25000452490
|
05.01.2022 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
el.energia
|
377,58 |
s DPH |
5100264827
|
22902984490
|
29.04.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur,
|
239,64 |
s DPH |
|
21258086459
|
03.05.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur,
|
247,63 |
s DPH |
|
21255552296
|
30.08.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Položky: agenda, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,
|
199,00 |
s DPH |
|
9180004188
|
01.03.2019 |
Applied Software |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
asc agenda
|
30,00 |
s DPH |
9124002343
|
9124002343
|
02.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
asc agenda
|
40,00 |
s DPH |
9124001921
|
9124001921
|
25.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
asc agenda
|
289,00 |
s DPH |
9124000029
|
9124000029
|
08.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
asc domena
|
30,00 |
s DPH |
9123000759
|
9123000759
|
03.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
asc agenda
|
269,00 |
s DPH |
9123000060
|
9123000060
|
12.01.2023 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
asc agenda
|
30,00 |
s DPH |
9122000729
|
9122000729
|
02.05.2022 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
aSc Agenda Komplet žiakov ZUŠ
|
249,00 |
s DPH |
9122000039
|
9122000039
|
10.01.2022 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
podpora
|
189,72 |
s DPH |
9727
|
9122000039
|
15.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
31.01.2022 |