|
|
Faktúra |
15/2024
|
telefón
|
55,57 |
s DPH |
1012573201
|
8345500020
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
elektrina
|
349,43 |
s DPH |
2290298490
|
7292259787
|
29.02.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
stravovanie
|
17,15 |
s DPH |
42024
|
42024
|
22.02.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
telefón
|
5,93 |
s DPH |
81309759
|
1511473583
|
29.02.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
stravovanie
|
545,20 |
s DPH |
52024
|
52024
|
29.02.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
stravovanie
|
26,95 |
s DPH |
22024
|
22024
|
01.02.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
elektrina
|
347,11 |
s DPH |
5100264827
|
7292966766
|
09.02.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
telefón
|
56,27 |
s DPH |
1012573201
|
8343707924
|
12.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
teplo
|
2 850,36 |
s DPH |
13148/P
|
20240020
|
09.02.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
stravovanie
|
548,10 |
s DPH |
22024
|
22024
|
01.02.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
1707057124
|
1707057124
|
31.01.2024 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
telefón
|
7,03 |
s DPH |
81309759
|
1371484099
|
26.01.2024 |
O2 Slovakia s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
229,68 |
s DPH |
12786
|
8412400426
|
19.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
hudobné nástroje
|
1 000,00 |
s DPH |
2023040
|
2023040
|
28.12.2023 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
teplo
|
2 431,09 |
s DPH |
20230854
|
20230854
|
09.01.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
držiak na monitor
|
98,94 |
s DPH |
5401608182
|
5401608182
|
11.01.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
elektrina
|
555,34 |
s DPH |
5100264827
|
7294252370
|
09.01.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
korwin - vzdialená podpora
|
146,62 |
s DPH |
622305363
|
622305363
|
29.12.2023 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
telefón
|
55,04 |
s DPH |
1012573201
|
8341915288
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
54,00 |
s DPH |
12786
|
8412303386
|
08.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |