|
|
Faktúra |
14/2026
|
transportný vozík
|
73,80 |
s DPH |
5418576623
|
5418576623
|
24.02.2026 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
komunálny odpad
|
483,52 |
s DPH |
5661
|
7821601995
|
23.02.2026 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
teplo
|
3 117,74 |
s DPH |
13148/P
|
20260019
|
10.02.2026 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
stravovanie
|
17,15 |
s DPH |
22026
|
22026
|
30.01.2026 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8383391577
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
elektrina
|
250,67 |
s DPH |
5100264827
|
7294623826
|
30.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
stravovanie
|
609,00 |
s DPH |
32026
|
32026
|
30.01.2026 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
telefón
|
5,36 |
s DPH |
81309759
|
15111936423
|
28.01.2026 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
98,40 |
s DPH |
12786
|
8442600043
|
27.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
17070571
|
17070571
|
28.01.2026 |
Asociácia ZUŠ SR " EMU-Slovakia " |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
261,50 |
s DPH |
8412600400
|
12786
|
19.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
vodné, stočné
|
4,33 |
s DPH |
2000002228
|
8500013727
|
13.01.2026 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
korwin - vzdialená podpora
|
170,71 |
s DPH |
2162012
|
622505452
|
31.12.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
teplo
|
2 616,63 |
s DPH |
20250849
|
20250849
|
14.01.2026 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
akordeóny
|
2 470,00 |
s DPH |
2025048
|
2025048
|
12.01.2026 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
16,91 |
s DPH |
12786
|
8422502305
|
07.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8381809673
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
asc agenda
|
413,00 |
s DPH |
9126000029
|
9126000029
|
07.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
telefón
|
3,21 |
s DPH |
81309759
|
1584937565
|
31.12.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
elektrina
|
292,28 |
s DPH |
5100264827
|
7293682065
|
05.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.01.2026 |
07.01.2026 |