|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Microsoft Office - elektronická licencia
|
87,60 |
s DPH |
20208
|
20208
|
19.12.2023 |
Origin Solutions, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
čistiace potreby
|
359,30 |
s DPH |
20230345
|
20230345
|
29.11.2023 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
čistiace potreby
|
594,83 |
s DPH |
20230339
|
20230339
|
28.11.2023 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
osvetlenie
|
68,70 |
s DPH |
98552006
|
98552006
|
28.11.2023 |
Donoci s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
osvetlenie
|
35,90 |
s DPH |
98556236
|
98556236
|
29.11.2023 |
Donoci s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
telefón
|
54,42 |
s DPH |
1012573201
|
8340125256
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
teplo
|
2 016,23 |
s DPH |
20230767
|
20230767
|
11.12.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
elektrina
|
505,10 |
s DPH |
5100264827
|
7292253248
|
06.12.2023 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
stravovanie
|
26,95 |
s DPH |
182023
|
182023
|
04.12.2023 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
stolový kalendár
|
68,64 |
s DPH |
23128280
|
1810046481
|
28.11.2023 |
Fuego.sk, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
stoličky
|
823,00 |
s DPH |
20230029
|
20230029
|
19.12.2023 |
Kater s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
rozšírenie wifi siete a kamerového systému
|
232,80 |
s DPH |
2023184
|
2023184
|
20.12.2023 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
monitor
|
403,76 |
s DPH |
615272621
|
615272621
|
05.12.2023 |
HSI Sp. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
čižmy pre TO
|
550,00 |
s DPH |
20230013
|
20230013
|
15.12.2023 |
Matúš Škovránek |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
koberec
|
158,74 |
s DPH |
20230037
|
20230037
|
21.12.2023 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
hudobné nástroje
|
3 380,00 |
s DPH |
2023024
|
2023024
|
20.11.2023 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
tanečné topánky
|
79,80 |
s DPH |
128659
|
128659
|
14.12.2023 |
Dance Master s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
oceľové rebríky
|
95,70 |
s DPH |
1202324082
|
1202324082
|
14.12.2023 |
BAZ s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
stoličky
|
916,00 |
s DPH |
20230030
|
20230030
|
21.12.2023 |
Kater s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |