|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
telefon
|
53,99 |
s DPH |
1012573201
|
8320395679
|
30.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
káble, stojany, gitar. stolička, orchestr. stolička, struny a pod.
|
1 386,00 |
s DPH |
2022027
|
2022027
|
13.12.2022 |
Ivan Revilak Exmusic |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
čistiacie prostriedky
|
274,09 |
s DPH |
20220323
|
20220323
|
02.12.2022 |
Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
telefon
|
116,60 |
s DPH |
1012573201
|
8318545684
|
12.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
stravovanie
|
281,99 |
s DPH |
3/1
|
312022
|
13.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZS B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
stravovanie
|
10,32 |
s DPH |
202022
|
202022
|
21.12.2022 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
farby, riedidlo, brúsny papier, valčeky, štetce
|
107,50 |
s DPH |
22198
|
22198
|
23.12.2022 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO, .s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
dokumentácia BOZP+školenie
|
150,00 |
s DPH |
20220172
|
20220172
|
20.12.2022 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
voda
|
1 097,53 |
s DPH |
10-000016928PO2008
|
2500668866
|
30.12.2022 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
KORWIN-vzdialená podpora
|
129,98 |
s DPH |
2162012
|
622205034
|
30.12.2022 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
telefon
|
8,64 |
s DPH |
81309759
|
1381178965
|
30.12.2022 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
elektrina
|
659,64 |
s DPH |
2290298490
|
7293172869
|
30.12.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
teplo
|
1 266,86 |
s DPH |
20220729
|
20220729
|
12.12.2022 |
BARDTERM |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
teplo
|
1 878,16 |
s DPH |
20220797
|
20220797
|
30.12.2022 |
BARDTERM |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
hudobné nástroje
|
6 900,00 |
s DPH |
2022037
|
2022037
|
30.12.2022 |
Ivan Revilak Exmusic |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
digitálne piano
|
2 200,00 |
s DPH |
2022038
|
2022038
|
30.12.2022 |
Ivan Revilak Exmusic |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
teplo
|
2 042,87 |
s DPH |
20230020
|
20230020
|
10.02.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
stravovanie
|
17,15 |
s DPH |
22023
|
22023
|
31.01.2023 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
12786
|
8442300058
|
31.01.2023 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |