Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 81/2021 za stravu ZSKRPELCA s DPH DOH. 232021 30.11.2021 ZS krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 17.12.2021 30.11.2021
Faktúra 89/2021 voda IV Q 986,36 s DPH 10-00001692PO2008 25000452490 05.01.2022 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 14.01.2022 31.12.2021
Faktúra 61/2020 montáž počítačovej siete v adm.časti budovy 977,04 s DPH 044/16 2020098 07.09.2020 Peter Lachata ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 08.09.2020 10.09.2020
Faktúra 70/2020 voda 968,41 s DPH 2500189279 2020098 02.10.2020 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
Faktúra 125/2023 stoličky 916,00 s DPH 20230030 20230030 21.12.2023 Kater s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 85/2024 stravovanie 904,80 s DPH 272024 272024 04.11.2024 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 1/2020 Spracovanie dokumentácie PZS 90.- s DPH 20190040 15.01.2020 Choma Jozef ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 30.01.2020 30.01.2020
Faktúra 70/2023 koberec 163 078,00 s DPH 20230029 20230029 23.08.2023 Bednár Pavol ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.08.2023 25.08.2023
Faktúra 131/2023 hudobné nástroje 16 337,70 s DPH 20230037 20230037 28.12.2023 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 107/2022 hudobné nástroje 6 900,00 s DPH 2022037 2022037 30.12.2022 Ivan Revilak Exmusic ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.01.2023 17.01.2023
20170018 5 193,02 s DPH 16.02.2017 BARDTERM 09.10.2017
Faktúra 71/2023 notebooky pre vyučujúcich 4 689,90 s DPH 420101 33600201 21.08.2023 FAST PLUS a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.08.2023 21.08.2023
Faktúra 8/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4620.60 Eur, 4 620,60 s DPH 20190018 01.02.2019 BARDTERM 26.11.2019
20180136 4 532,44 s DPH 20.03.2018 BARDTERM 11.01.2019
20180019 3 924,72 s DPH 20.02.2018 BARDTERM 11.01.2019
Faktúra 97/2024 hudobné nástroje, doplnky, stojany, mikrofony 3 853,20 s DPH 2024035 2024035 21.10.2024 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
Faktúra 72/2023 notebooky pre vyučujúcich 3 812,40 s DPH 420101 33600204 21.08.2023 FAST PLUS a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.08.2023 21.08.2023
Faktúra 27/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 3724.54 Eur, 3 724,54 s DPH 20190133 01.03.2019 BARDTERM 26.11.2019
20170134 3 520,67 s DPH 20.03.2017 BARDTERM 09.10.2017
Faktúra 106/2023 hudobné nástroje 3 380,00 s DPH 2023024 2023024 20.11.2023 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2023 22.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/831