|
|
Faktúra |
52/2020
|
žiacke knižky
|
262,20 |
s DPH |
1202202855
|
1202202855
|
18.07.2020 |
SEVT SEVT |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
20.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
žiacka knižka
|
158,40 |
s DPH |
tel
|
1212202821
|
31.08.2021 |
SEVT SEVT |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
štrk, obrubníky, beton.dlažba,zatravň.
|
218,70 |
s DPH |
23460032
|
223406023
|
02.06.2023 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
školenie o BOZP
|
200,00 |
s DPH |
Mand.zmluva pre vykon práce PZS
|
202002025
|
202002025 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
školenie o BOZP
|
200,00 |
s DPH |
20200134
|
|
30.06.2020 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
20.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
20230161
|
20230161
|
22.11.2023 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
20230086
|
20230086
|
20.06.2023 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
školenie + aktualizácia dokumentácie BOZP
|
200,00 |
s DPH |
760-12134
|
20220097
|
21.07.2022 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
školenie
|
200,00 |
s DPH |
044/16
|
20210050
|
30.08.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
šKOLENIE
|
200,00 |
s DPH |
Mand.zmluva pre vykon práce PZS
|
20210116
|
30.11.2021 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
09.12.2021 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
členský príspevok AZUŠ
|
60,00 |
s DPH |
1707057121
|
1707057121
|
20.03.2023 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
1707057122
|
1707057122
|
20.04.2023 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
1707057123
|
1707057123
|
31.03.2023 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
1707057124
|
1707057124
|
31.01.2024 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
čižmy pre TO
|
550,00 |
s DPH |
20230013
|
20230013
|
15.12.2023 |
Matúš Škovránek |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
čistiacie prostriedky
|
274,09 |
s DPH |
20220323
|
20220323
|
02.12.2022 |
Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
čistiacie prostriedky
|
719,74 |
s DPH |
20220320
|
20220320
|
02.12.2022 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
čistiace prostriedky
|
188,19 |
s DPH |
20200271
|
20200271
|
07.09.2020 |
Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
čistiace potreby
|
359,30 |
s DPH |
20230345
|
20230345
|
29.11.2023 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
čistiace potreby
|
594,83 |
s DPH |
20230339
|
20230339
|
28.11.2023 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |