Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2021 koberec 253,00 s DPH koberec koberec 30.05.2021 Diego Bardejov koberec Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021 30.06.2021
Faktúra 54/2022 telefonne služby 28,34 s DPH 81309759 1311050219 28.07.2022 o2 Slovakia ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 55/2022 telefonne služby 50,00 s DPH 8311111476 1012573201 31.07.2022 T-COM ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 51/2022 za teplo - fixná a variabilná zložka 483,80 s DPH 044/16 20220399 08.07.2022 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.07.2022 25.07.2022
Faktúra 114/2023 elektrina 505,10 s DPH 5100264827 7292253248 06.12.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 118/2023 rozšírenie wifi siete a kamerového systému 232,80 s DPH 2023184 2023184 20.12.2023 Peter Lachata - IT Pohotovosť ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 117/2023 stoličky 823,00 s DPH 20230029 20230029 19.12.2023 Kater s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 116/2023 stolový kalendár 68,64 s DPH 23128280 1810046481 28.11.2023 Fuego.sk, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 115/2023 stravovanie 26,95 s DPH 182023 182023 04.12.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 112/2023 telefón 54,42 s DPH 1012573201 8340125256 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 113/2023 teplo 2 016,23 s DPH 20230767 20230767 11.12.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 120/2023 čižmy pre TO 550,00 s DPH 20230013 20230013 15.12.2023 Matúš Škovránek ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra 111/2023 osvetlenie 35,90 s DPH 98556236 98556236 29.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 110/2023 osvetlenie 68,70 s DPH 98552006 98552006 28.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 109/2023 čistiace potreby 594,83 s DPH 20230339 20230339 28.11.2023 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 108/2023 čistiace potreby 359,30 s DPH 20230345 20230345 29.11.2023 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 01.12.2023 01.12.2023
Faktúra 119/2023 monitor 403,76 s DPH 615272621 615272621 05.12.2023 HSI Sp. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra 122/2023 koberec 158,74 s DPH 20230037 20230037 21.12.2023 Pavol Bednár ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 121/2023 Microsoft Office - elektronická licencia 87,60 s DPH 20208 20208 19.12.2023 Origin Solutions, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra 106/2023 hudobné nástroje 3 380,00 s DPH 2023024 2023024 20.11.2023 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2023 22.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1047