Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2021 koberec 253,00 s DPH koberec koberec 30.05.2021 Diego Bardejov koberec Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021 30.06.2021
Faktúra 54/2022 telefonne služby 28,34 s DPH 81309759 1311050219 28.07.2022 o2 Slovakia ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 55/2022 telefonne služby 50,00 s DPH 8311111476 1012573201 31.07.2022 T-COM ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 44/2022 za stravu 594,95 s DPH 19/2022 19/2022 24.06.2022 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.06.2022 29.06.2022
Faktúra 109/2023 čistiace potreby 594,83 s DPH 20230339 20230339 28.11.2023 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 108/2023 čistiace potreby 359,30 s DPH 20230345 20230345 29.11.2023 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 01.12.2023 01.12.2023
Faktúra 107/2023 stravovanie 672,30 s DPH 272023 272023 01.12.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 106/2023 hudobné nástroje 3 380,00 s DPH 2023024 2023024 20.11.2023 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 105/2023 školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie 200,00 s DPH 20230161 20230161 22.11.2023 Jozef Choma ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 104/2023 revízia elektrospotrebičov 256,20 s DPH 2300380 2300380 21.11.2023 EZ Control s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 111/2023 osvetlenie 35,90 s DPH 98556236 98556236 29.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 103/2023 farby, penetrak, sadra, silikon, riedidlo 169,60 s DPH 23220 23220 06.11.2023 Color Mix Autosklo s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 102/2023 teplo 1 328,17 s DPH 20230700 20230700 10.11.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 101/2023 telefón 53,99 s DPH 1012573201 8338338833 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 100/2023 elektrina 403,21 s DPH 5100264827 7293846388 01.11.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 99/2023 aktualizácia dokumentácie GDPR 450,00 s DPH 3230601 3230601 27.10.2023 MG GDPR s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 110/2023 osvetlenie 68,70 s DPH 98552006 98552006 28.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 113/2023 teplo 2 016,23 s DPH 20230767 20230767 11.12.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 112/2023 telefón 54,42 s DPH 1012573201 8340125256 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 97/2023 stravovanie 29,40 s DPH 162023 162023 30.10.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.11.2023 02.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1033