Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011 09.10.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.10.2013 09.10.2017
Zmluva Datalan s DPH 26.02.2019 Datalan a.s. 11.03.2019
Zmluva 34/2021 TEPLO s DPH 044/16 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021
Zmluva 21/2021 telefonné služby 12,56 s DPH 21.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2021
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.02.2011 09.10.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2009 09.10.2017
Faktúra 109/2023 čistiace potreby 594,83 s DPH 20230339 20230339 28.11.2023 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 110/2023 osvetlenie 68,70 s DPH 98552006 98552006 28.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 111/2023 osvetlenie 35,90 s DPH 98556236 98556236 29.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 112/2023 telefón 54,42 s DPH 1012573201 8340125256 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 113/2023 teplo 2 016,23 s DPH 20230767 20230767 11.12.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 114/2023 elektrina 505,10 s DPH 5100264827 7292253248 06.12.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 115/2023 stravovanie 26,95 s DPH 182023 182023 04.12.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 116/2023 stolový kalendár 68,64 s DPH 23128280 1810046481 28.11.2023 Fuego.sk, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 117/2023 stoličky 823,00 s DPH 20230029 20230029 19.12.2023 Kater s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 118/2023 rozšírenie wifi siete a kamerového systému 232,80 s DPH 2023184 2023184 20.12.2023 Peter Lachata - IT Pohotovosť ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 119/2023 monitor 403,76 s DPH 615272621 615272621 05.12.2023 HSI Sp. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra 120/2023 čižmy pre TO 550,00 s DPH 20230013 20230013 15.12.2023 Matúš Škovránek ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra 123/2023 tanečné topánky 79,80 s DPH 128659 128659 14.12.2023 Dance Master s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.12.2023 14.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1047