|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8359568303
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
elektrina
|
227,92 |
s DPH |
5100264827
|
7294268739
|
04.11.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
teplo
|
1 607,98 |
s DPH |
13148/P
|
20240783
|
04.11.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
stravovanie
|
904,80 |
s DPH |
272024
|
272024
|
04.11.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
telefón
|
4,93 |
s DPH |
81309759
|
1591680813
|
31.10.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
stravovanie
|
22,05 |
s DPH |
162024
|
162024
|
30.10.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
hudobné nástroje, doplnky, stojany, mikrofony
|
3 853,20 |
s DPH |
2024035
|
2024035
|
21.10.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
toaletný papier
|
46,18 |
s DPH |
2024021661
|
2024021661
|
21.10.2024 |
PLUG s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
229,68 |
s DPH |
12786
|
8412403221
|
16.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
maliarske stojany
|
559,00 |
s DPH |
1119269826
|
2101671
|
16.10.2024 |
ARTMIE s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
zásobníky na toaletný papier
|
259,84 |
s DPH |
2024021615
|
2024021615
|
15.10.2024 |
PLUG s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
koberce
|
284,35 |
s DPH |
20240023
|
20240023
|
09.10.2024 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8357982496
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
elektrina
|
188,22 |
s DPH |
5100264827
|
7294700467
|
07.10.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
stravovanie
|
852,60 |
s DPH |
222024
|
222024
|
03.10.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov, školenie, kontrola objektu
|
360,90 |
s DPH |
980044
|
980044
|
02.10.2024 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
stravovanie
|
14,70 |
s DPH |
142024
|
142024
|
02.10.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
telefón
|
3,69 |
s DPH |
81309759
|
1421611899
|
02.10.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |