|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
stravovanie
|
609,00 |
s DPH |
372024
|
372024
|
16.12.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
video kabel, rozbočovač, konektory
|
168,15 |
s DPH |
5407518933
|
5296580621
|
11.12.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
hrnčiarska hlina
|
128,90 |
s DPH |
2024009
|
2024009
|
11.12.2024 |
PECE s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
mikrofón, bezdrôtový systém, prepájacie káble,repas alt saxofónu
|
1 003,00 |
s DPH |
2024051
|
2024051
|
11.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
telefón
|
46,20 |
s DPH |
1012573201
|
8361161507
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
teplo
|
2 491.55 |
s DPH |
13148/P
|
20240852
|
09.12.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
20240195
|
20240195
|
06.12.2024 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
rekvizity pre TO
|
49,62 |
s DPH |
12408484
|
12408484
|
04.12.2024 |
Pedro trade s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
dievčenské dresy pre TO
|
183,60 |
s DPH |
14374/2024
|
148967
|
03.12.2024 |
DanceMaster s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
farby, riedidlá, pásky, papiere, motúzy pre VO
|
447,84 |
s DPH |
24091
|
24091
|
02.12.2024 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
elektrina
|
283,04 |
s DPH |
5100264827
|
7293860352
|
02.12.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
182024
|
182024
|
29.11.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
stravovanie
|
852,60 |
s DPH |
312024
|
312024
|
29.11.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
pevný disk, úložisko, konfigurácia
|
666,00 |
s DPH |
2024150
|
2024150
|
29.11.2024 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
krabička, spojka sieťová, konektor, kábel, montáž, konfigurácia
|
479,40 |
s DPH |
2024151
|
2024151
|
29.11.2024 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
81309759
|
1391708586
|
29.11.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
tonery
|
99,00 |
s DPH |
241538
|
241538
|
29.11.2024 |
Bardcomp .s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
noty pre akordeón
|
50,12 |
s DPH |
302024
|
302024
|
28.11.2024 |
Šulistová Jana |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |