|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
farby, riedidlá, pásky, papiere, motúzy pre VO
|
447,84 |
s DPH |
24091
|
24091
|
02.12.2024 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
pevný disk, úložisko, konfigurácia
|
666,00 |
s DPH |
2024150
|
2024150
|
29.11.2024 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
tonery
|
99,00 |
s DPH |
241538
|
241538
|
29.11.2024 |
Bardcomp .s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
stravovanie
|
852,60 |
s DPH |
312024
|
312024
|
29.11.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
81309759
|
1391708586
|
29.11.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
krabička, spojka sieťová, konektor, kábel, montáž, konfigurácia
|
479,40 |
s DPH |
2024151
|
2024151
|
29.11.2024 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
PTZ Optics Studio Pro
|
887,00 |
s DPH |
24224711
|
2415711
|
28.11.2024 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
výsuvná zásuvka , redukcia, kábel
|
127,31 |
s DPH |
5407039171
|
5407039171
|
27.11.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
karnevalový kostým
|
47,78 |
s DPH |
2855446
|
2855446
|
25.11.2024 |
Stoklasa textilní glanatérie s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
yoga lopty pre TO
|
1 292,00 |
s DPH |
24VF18279
|
224110979
|
18.11.2024 |
Sportago Company s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
drevená stolička
|
11,90 |
s DPH |
2440016258
|
2440016258
|
18.11.2024 |
Čisté drevo s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8359568303
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
stravovanie
|
904,80 |
s DPH |
272024
|
272024
|
04.11.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
elektrina
|
227,92 |
s DPH |
5100264827
|
7294268739
|
04.11.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
teplo
|
1 607,98 |
s DPH |
13148/P
|
20240783
|
04.11.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
telefón
|
4,93 |
s DPH |
81309759
|
1591680813
|
31.10.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
stravovanie
|
22,05 |
s DPH |
162024
|
162024
|
30.10.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
hudobné nástroje, doplnky, stojany, mikrofony
|
3 853,20 |
s DPH |
2024035
|
2024035
|
21.10.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |