|
|
Faktúra |
128/2025
|
akordeón, kufor, remene
|
13 120,00 |
s DPH |
2025037
|
2025037
|
12.12.2025 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
stravovanie
|
551,00 |
s DPH |
482025
|
482025
|
12.12.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
teplo
|
2 130,85 |
s DPH |
13148/P
|
20250780
|
10.12.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
čistiace a toaletné potreby
|
833,94 |
s DPH |
20250349
|
20250349
|
09.12.2025 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
šitie folklorných sukní
|
1 200,00 |
s DPH |
250008
|
250008
|
09.12.2025 |
Andrea Potočňáková - Salon Andrea |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
20250249
|
20250249
|
08.12.2025 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
18/2025
|
18/2025
|
08.12.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8380240727
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
revízia elektrospotrebičov
|
838,00 |
s DPH |
2500349
|
2500349
|
08.12.2025 |
EZ Control s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
251550
|
251550
|
04.12.2025 |
Bardcomp .s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
stravovanie
|
698,90 |
s DPH |
442025
|
442025
|
04.12.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
elektrina
|
315,59 |
s DPH |
5100264827
|
7292880166
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
žaluzie
|
570,52 |
s DPH |
869
|
2321
|
28.11.2025 |
M-TECH group s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
strava
|
185,60 |
s DPH |
2025058
|
2025058
|
27.11.2025 |
Bakef s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
tepovač
|
690,01 |
s DPH |
6210814430
|
6201019332
|
27.11.2025 |
Karcher Slovanka s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
klobúky pre TO
|
453,70 |
s DPH |
7220972
|
7220972
|
21.11.2025 |
MS Products, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
dievčenské dresy pre TO
|
103,60 |
s DPH |
167120
|
167120
|
21.11.2025 |
DanceMaster s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
farby akryl
|
36,01 |
s DPH |
250041
|
250041
|
21.11.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
mávatka pre TO
|
60,20 |
s DPH |
697088
|
697088
|
21.11.2025 |
4LOL trade, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
farby, štetce
|
80,59 |
s DPH |
250040
|
250040
|
12.11.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |