|
|
Faktúra |
106/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8378670741
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8378670741
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8378670741
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
teplo
|
1 690,86 |
s DPH |
20250711
|
20250711
|
10.11.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
elektrina
|
319,63 |
s DPH |
5100264827
|
7294197037
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
162025
|
162025
|
31.10.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
stravovanie
|
797,50 |
s DPH |
412025
|
412025
|
31.10.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
telefón
|
4,52 |
s DPH |
81309759
|
1421893815
|
31.10.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
telefón
|
10,41 |
s DPH |
81309759
|
1591919554
|
30.10.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
9018500108
|
9018500108
|
29.10.2025 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
remal
|
32,23 |
s DPH |
250037
|
250037
|
27.10.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
vodné, stočné
|
1 203,09 |
s DPH |
2000002228
|
1400361890
|
27.10.2025 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
koberce
|
609,37 |
s DPH |
20250043
|
20250043
|
24.10.2025 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
ventil, hadica, zátka, teflon.páska
|
184,02 |
s DPH |
251030
|
251030
|
20.10.2025 |
Vodoterm s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
šitie pánskych krojovaných nohavíc
|
190,00 |
s DPH |
202506
|
202506
|
16.10.2025 |
Salón Erika, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
farby akryl
|
52,88 |
s DPH |
250035
|
250035
|
13.10.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
teplo
|
675,29 |
s DPH |
20250642
|
20250642
|
13.10.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
246,00 |
s DPH |
12786
|
8412502828
|
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
25,22 |
s DPH |
12786
|
8432500885
|
10.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
korwin - vzdialená podpora
|
170,71 |
s DPH |
2162012
|
622503997
|
10.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |