Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 30/2025 stravovanie 739,50 s DPH 182025 182025 30.04.2025 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra 29/2025 stravovanie 17,15 s DPH 82025 82025 30.04.2025 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 32/2025 telefón 4,50 s DPH 81309759 1501807574 28.04.2025 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra 28/2025 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 246,00 s DPH 12786 8412501268 14.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 31/2025 teplo 1 897,87 s DPH 13148/P 20250228 10.04.2025 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 24/2025 telefón 46,95 s DPH 1012573201 8367531248 08.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 27/2025 koberec 153,79 s DPH 20250010 20250010 08.04.2025 Pavol Bednár ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 22/2025 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 16,24 s DPH 12786 8422500072 04.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 37/2025 komunálny odpad 483,52 s DPH 7826502222 4116/2025 01.04.2025 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 25/2025 elektrina 268,90 s DPH 5100264827 7294903096 31.03.2025 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 23/2025 korwin - vzdialená podpora 170,71 s DPH 2162012 622500825 31.03.2025 DATALAN, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 26/2025 stravovanie 14,70 s DPH 62025 62025 31.03.2025 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 21/2025 stravovanie 812,00 s DPH 132025 132025 31.03.2025 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra 19/2025 voda 1 379,03 s DPH 2000002228 2501340235 31.03.2025 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 35/2025 oprava MV 250,92 s DPH 20250075 20250075 28.03.2025 Autoklinik Bardejov, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 20/2025 telefón 3,00 s DPH 81309759 1311740768 26.03.2025 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 17/2025 teplo 2 685,12 s DPH 20250158 20250158 19.03.2025 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 18/2025 notebook, myš 398 090,00 s DPH 1003/2025 10161003 17.03.2025 inComputer.sk, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.03.2025 17.03.2025
Faktúra 16/2025 farby remal, valec, štetec 181,81 s DPH 250007 250007 13.03.2025 XOLOR s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 15/2025 toner 60,52 s DPH 2520800502 2520800502 11.03.2025 InterNETmania Sk, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.03.2025 12.03.2025
zobrazené záznamy: 41-60/957