|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
stravovanie
|
852,60 |
s DPH |
222024
|
222024
|
03.10.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
teplo
|
710,51 |
s DPH |
13148/P
|
20240714
|
01.10.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
korwin - vzdialená podpora
|
162,01 |
s DPH |
2162012
|
622403995
|
01.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
vodné, stočné
|
1 216,43 |
s DPH |
2000002228
|
2501058091
|
30.09.2024 |
Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
nákup koberca
|
134,57 |
s DPH |
20240020
|
20240020
|
12.09.2024 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240645
|
10.09.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8356203710
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
elektrina
|
149,56 |
s DPH |
5100264827
|
7294167870
|
06.09.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
telefón
|
5,92 |
s DPH |
81309759
|
1551619023
|
28.08.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8354445878
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
teplo
|
147,96 |
s DPH |
5100264827
|
7293671287
|
07.08.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240575
|
31.07.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
telefón
|
9,15 |
s DPH |
81309759
|
1561567025
|
29.07.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Karcher
|
110,00 |
s DPH |
6201019332
|
6230666565
|
23.07.2024 |
Karcher Slovanka s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
229,68 |
s DPH |
12786
|
8412402438
|
17.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240505
|
10.07.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
telefón
|
55,40 |
s DPH |
1012573201
|
8352665369
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
15,84 |
s DPH |
12786
|
8422400677
|
09.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.07.2024 |
10.07.2024 |